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开封市人民检察院2017年度部门决算
[打印本文] [关闭窗口] 来源: 编辑: 时间:2018-09-19 17:30:02 点击数:

 

 

第一部分 开封市人民检察概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 开封市人民检察院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 开封市人民检察院2017年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

开封市人民检察院概况

 

一、主要职能

开封市人民检察院是领导全市各县区人民检察院依法履行法律职能的法律监督机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级人民检察院的领导。主要职责是:   
    (一)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。     
    (二)领导全市各县区人民检察院的工作。贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针,部署检察工作任务。
    (三)对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。 
    (四)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。领导全市各县、区人民检察院的侦查工作。
    (五)对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕,决定逮捕、提起公诉;领导全市各县区人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)领导全市各县区人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。                             

(七)领导全市各县区人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。
    (八)对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
    (九)对全市各县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
    (十)受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并领导全市检察机关的举报工作;办理刑事赔偿事项。                                                           

(十一)对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪的法制宣传工作;负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

(十二)规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。
    (十三)提出检察工作改革意见,经主管部门批准后组织实施;指导全市检察机关的理论研究工作。                      

(十四)对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议;制定全市有关检察工作的条例、细则和规定。
    (十五)负责检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。
    (十六)协同机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法。
    (十七)负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作。
    (十八)协同地方党委管理和考核县、区人民检察院的检察长、副检察长,提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免;提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。                                                          

(十九)组织指导全市检察系统干部教育培训工作;指导全市检察机关的检察宣传工作。  
    (二十)规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市检察机关的检察技术信息工作。    
    (二十一)组织全市检察机关对外交流,开展有关国际司法协助,办理与境外间个案协查工作。     
    (二十二)管理市检察院机关和直属事业单位的工作人员;审批直属事业单位的发展规划。     
    (二十三)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、部门决算单位构成                                                                      

开封市人民检察部门决算构成单位包括:开封市人民检察院机关、开封市人民检察院信息网络中心、开封市检务保障中心。(其中:网络中心、检务保障中心除人员部分经费外其他款项全部拨入检察院机关统一核算)。机关内设办公室、政治部、侦查监督处、公诉局、刑事执行检察局、民事行政检察处、控告申诉检察处、案件管理办公室、检察技术处、法律政策研究室、计划财务装备处、司法警察支队、纪检组监察室、机关党委、离退休干部工作处等15个处、室、局。

 

 

 

 

 

第二部分

开封市人民检察院2017年度部门决算表

 

 

第三部分

开封市人民检察院2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为7,911.88万元。与2016年相比,收、支总计各减少1134.62万元,下降12.54%。主要原因:一是2017年初结余结转资金小于2016年初结余结转资金;二是2017年基本建设费用拨款小于2016年。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计5,697.93万元,其中:财政拨款收入5,697.93万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计6,404.36万元,其中:基本支出3,649.13万元,占56.98%;项目支出2,755.23万元,占43.02%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为7,911.88万元。与2016年相比,收、支总计各减少1134.62万元,下降12.54%。主要原因:一是2017年初结余结转资金小于2016年初结余结转资金;二是2017年基本建设费用拨款小于2016年。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出6,404.36万元,占支出合计的80.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少290.94万元,下降4.35%。变动的主要原因是2017年基本建设费用支出小于2016年。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6,404.36万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出5,216.26万元,占81.45%;社会保障和就业(类)支出435.51万元,占6.8%;医疗卫生和计划生育(类)支出131.35万元,占2.05%;住房保障(类)支出129.51万元,占2.02%;其他(类)支出491.73万元,占7.68%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,366.62万元,支出决算为6,404.36万元,完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效工资增加。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1982.52万元,支出决算为2912.99万元,完成年初预算的146.93%。决算数大于预算数的主要原因是预算时一些项目经费通过行政运行拨付;2017年员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效工资增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2314.2万元,支出决算为1667.22万元,完成年初预算的72.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算中个别专项如临时人员工资等决算时列入行政运行中的其他工资福利支出中。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为90万元,支出决算为60万元,完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分机关服务支出决算时列入行政运行中的伙食补助中。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)查办和预防职务犯罪(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.1万元。决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结余金额。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为26.14万元,支出决算为39.78万元,完成年初预算的152.18%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖的增加、绩效工资的调整等。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他检察支出(项)。年初预算为1400万元,支出决算为512.17万元,完成年初预算的36.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因封土行动停工,延迟付款。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为143.93万元,支出决算为244.41万元,完成年初预算的169.81%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、调资、健康休养费增加等。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为175.49万元,支出决算为191.1万元,完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加及政策性增资后基本养老保险相应增加。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为132.53万元,支出决算为131.35万元,完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休和调出人员医疗费相应减少。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为101.81万元,支出决算为129.51万元,完成年初预算的127.21%。决算数大于预算数的主要原因是缴费比例上调。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为491.73万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用自有资金支付基本建设费用。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,649.13万元。与2016年相比增长1100.03万元,上升43.15%。变动的主要原因:一是政策性增资及增资后保险、住房公积金等相应增加;二是2017年员额检察官2017年员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效工资增加其中:人员经费3,216.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费432.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为140万元,支出决算为52.71万元,完成预算的37.65%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算40.25万元,占76.38%,完成预算的28.75%;公务接待费支出决算12.45万元,占36.62%,完成预算的8.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少4.3万元,减少100%,主要原因是没有2017年因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行费支出40.25万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出40.25万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为38辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.35万元,下降0.86%,主要原因是落实中央八项规定,提倡干警绿色出行,尽量乘坐城际铁路等公共交通工具,公务用车费用有所减少。

3.公务接待费支出12.45万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出12.45万元,主要用于按规定开支的各类公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度下降0.65万元,4.96%,主要原因是:严格遵守中央八项定,尽量减少公务活动。

河南省开封市人民检察院2017年度共接待国内来访团组70个、来访人员625人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

单位按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控;财政部门在单位自行监控的基础上,根据预算安排、绩效目标、国库管理等,对预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

(二)项目绩效自评结果。

2017年,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果说明:从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学,业务监控有效性好,各项业务工作有序开展;财政管理制度规范,资金使用及会计核算符合国家财经法规及制度;任务完成质量较高、时效性强,产出、效果完成情况较好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出432.86万元,较2016年度减少752.85万元,下降63.49%。的主要原因是大要案办案业务量减少,相关差旅费、办公费等费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额738.79万元,其中:政府采购货物支出411.54万元,政府采购工程支出312.97万元,政府采购服务支出14.28万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,河南省开封市人民检察院共有车辆38辆,其中:一般公务用车19辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车6辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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